目    录

 

第一部分 农林局单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家有关农业农村工作的方针、政策，研究并提出全区农村经济发展战略、政策意见，监督检查农业、农村政策的贯彻执行。

2.负责对全区农业（包括农业、林业、农机、畜牧、水产、扶贫开发、农村经营管理等）农村工作的综合、协调、管理和指导，组织、协调、指导全区社会主义新农村建设。

3.拟定全区农业、林业、畜牧水产业发展战略、中长期规划并指导实施，负责农（畜禽水产、林食等）产品质量安全管理，指导、督促检查全区农业环境建设和保护实施全区农业、林业、畜牧水产等行政执法，协助有关部门做好各项涉农资金的管理使用。

4.指导、协调全区农业农村经济结构调整，指导、协调全区农村能源开发利用和建设管理；协调、指导全区农村土地承包、流转登记颁证、农村财务、农村集体“三资”管理、农民负担监督管理、新型农业经营主体建设等农村经营管理工作，协调、指导科技兴农、农科教结合工作，协调全区农村扶贫工作，指导、协调全区农村区域经济的发展，指导协调全区农村环境整治工作。

5.协调、指导区直农口各单位及涉农部门工作，协同区委组织部抓好区直农口各单位组织建设、领导班子建设和干部队伍建设。

6.会同有关部门研究提出涉农专项资金的安排意见，并监督检查其落实使用情况。

7.负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

8.承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

区农林局为行政单位，内设机构为一办四股一站（办公室、农业股、林业股、新农村建设股、农村经营管理股、农机管理站），2016年6月三定方案核定农林局编制为11名（其中行政编制6名，机关其他编制5名），其中：局长1名，副局长3名，纪检组长1名，区委农村工作办公室副主任1名。股级领导职数6名。农林局下属二级机构共6个，其中，正科级公益类事业单位2个，为区畜牧水产站和区扶贫办；副科级事业单位4个，分别为区农业产业化与技术推广服务站、区农村能源办公室、区林业站和区农林综合执法大队。

第二部分  农林局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  农林局2017年度部门决算情况说明

一、关于农林局2017年度收入支出决算总体情况说明：2017年财政拨款收入2442.7万元，与上年决算数比较增长30%；2016年基本和目标支出1632.71万元，与上年决算数比较减少4%；年末结转和结合809.99万元，因资金2016年12月底拨入本单位结转于2017年拨出。

二、关于农林局2016年度收入决算情况说明： 2016年收入一般公开服务支出31.34万元，与上年决算数比较增长16%；医疗卫生与计划生育支出10.12万元，与上年决算数比较增长20%；节能环保支出221.49万元，与上年决算数比较增长0%；农林水支出2155.47万元，与上年决算数比较增长74%；住房保障支出14.28万元，与上年决算数比较减少23%；其他支出10万元，与上年决算数比较减少1.47‰。

三、关于农林局2016年度支出决算情况说明：2016年一般公开服务支出31.34万元，与上年决算数比较增长16%；医疗卫生与计划生育支出10.12万元，与上年决算数比较增长20%；节能环保支出148万元，与上年决算数比较减少49%；农林水支出1418.97万元，与上年决算数比较增长15%；住房保障支出14.28万元，与上年决算数比较减少23%；其他支出10万元，与上年决算数比较减少1.47‰。

四、关于农林局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：一般公共预算财政拨款收入2432.7万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元。其中：一般公共服务支出31.34万元，医疗卫生与计划生育支出10.21万元，节能环保支出221.49万元，农林水支出2155.47万元，住房保障支出14.28万元，其他支出10万元。

五、关于农林局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

基本支出292.85万元；其中，人员经费258.41万元，日常公用经费34.44万元。项目支出1339.86万元；其中一般公共预算财政拨款行政事业类项目1329.86万元，政府性基金预算财政拨款行政事业类项目10万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

工资福利支出177.98万元，商品与服务支出62.74万元，对个人和家庭的补助80.43万元，对企事业单位的补贴1311.56万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

行政运行29.34万元，其他一般公共服务支出2万元，行政单位医疗10.12万元，农村环境保护148万元，行政运行228.31万元，一般行政管理事务60万元，科技转化与推广服务17.56万元，稳定农民收入补贴1万元，农业组织化与产业化经营527.8万元，农村公益事业10万元，其他农业支出121万元，行政运行10.8万元，森林培育23万元，林业防灾减灾9万元，其他林业支出5万元，农村基础设施建设5万元，其他扶贫支出395.5万元，其他农业综合开发支出5万元，住房公积金14.28万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出10万元。

六、关于农林局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：基本支出292.85万元；其中，人员经费258.41万元，日常公用经费34.44万元。项目支出1339.86万元；其中一般公共预算财政拨款行政事业类项目1329.86万元，政府性基金预算财政拨款行政事业类项目10万元。

七、关于农林局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：“三公”经费支出9.39万元。其中：公务用车运行维护费3.54万元，公务接待费5.85万元。

八、其他重要事项

国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车2辆。

衡阳市珠晖区农林局2017年度部门决算报表如下：

衡阳市珠晖区农林局2017年度部门决算报表.XLS