2021年度珠晖区民政局部门决算 

目 录 

第一部分 珠晖区民政局概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 珠晖区民政局概况 

一、部门职责 

（一）全区社团的登记管理和年检工作，全区性民办非企业单位（利用非国有资产举办的）登记和年检工作。 

（二）建立和实施城市居民最低生活保障制度；组织对低保户上户核查；负责培训低保管理人员。 

（三）指导城乡基层政权建设工作；指导城市社区居委会建设和社区服务管理工作，推动社区建设。 

（四）负责婚姻登记和管理工作，倡导婚姻习俗改革。 

（五）拟定行政区划总体规划，负责全区乡镇、街道行政区划变更的审核、报批工作；承办与邻县、区行政区域边界的勘界及日常管理工作。承办规定权限内的地名命名，更名的审核报批等事项，协助规范全区地名标志的设置和管理；组织建立和管理地名资料档案。 

（六）拟定全区社会福利事业发展的规划；负责社会福利事业单位建设管理工作；负责对全区社会福利企业进行管理，协助做好退税减税工作；孤儿生活费的审核发放。 

（七）拟定福利彩票发行规划，发行额度和管理办法；组织发行福利彩票，管理本级福利资金。 

（八）监督实施有关殡葬改革法律、法规；推进殡葬改革。 

（九）负责民政事业财务、国有资产管理和统计工作，做好民政事业费的管理和使用工作。 

（十）承办区委、区人民政府交办的其它事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    珠晖区民政局内设机构包括：单位共有编制数25人，实际人数34人。珠晖区民政局内设机构包括：办公室、基层政权和社区治理股、社会事务股、区划地名股、儿童福利股、养老服务股、慈善事业促进和社会工作股（社会组织管理股、社会组织综合委员会办公室）、计划财务股。 

（二）决算单位构成 

    珠晖区民政局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区民政局本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计7,231.04万元。与上一年度相比，收、支总计各减少577.19万元，下降7.39%。主要是因为城镇低保经费支出减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计6,765.41万元，其中：财政拨款收入6,765.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计7,231.04万元，其中：基本支出1,107.37万元，占15.31%；项目支出6,123.66万元，占84.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计7,231.04万元，其中：一般公共预算财政拨款6,779.04万元，政府性基金财政拨款452万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少577.19万元，下降7.39%。主要是因为城镇低保经费支出减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出6,779.04万元，其中：基本支出1,107.37万元，项目支出5,671.66万元。占本年支出合计的93.75%。与上一年度相比，财政拨款支出减少214.06万元，下降3.06%。主要是因为城镇低保经费支出减少。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出6,779.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.97万元，占0.09%；社会保障和就业支出5,255.96万元，占77.54%；卫生健康支出948万元，占13.98%；农林水支出497.76万元，占7.34%；住房保障支出22.35万元，占0.33%；灾害防治及应急管理支出49万元，占0.72%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为9,618.92万元，支出决算数为6,779.04万元，完成年初预算的70.48%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为239.3万元，支出决算为258.66万元，完成年初预算的108.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行经费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为8万元，支出决算为29.45万元，完成年初预算的368.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作运行经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项） 

年初预算为2,480万元，支出决算为666.77万元，完成年初预算的26.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社区工作经费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项） 

年初预算为220万元，支出决算为337.09万元，完成年初预算的153.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行经费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为22.76万元，支出决算为43.72万元，完成年初预算的192.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为67.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为14.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项） 

年初预算为0万元，支出决算为72.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项） 

年初预算为48万元，支出决算为50.62万元，完成年初预算的105.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退役安置支出增加。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项） 

年初预算为45.92万元，支出决算为120万元，完成年初预算的261.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：儿童福利支出增加。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项） 

年初预算为150万元，支出决算为124.64万元，完成年初预算的83.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：老年福利支出减少。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项） 

年初预算为13万元，支出决算为52.8万元，完成年初预算的406.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会福利事业单位支出增加。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项） 

年初预算为0万元，支出决算为67.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项） 

年初预算为376.24万元，支出决算为210.37万元，完成年初预算的55.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：残疾人经费支出减少。

19、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项） 

年初预算为3,698.99万元，支出决算为1,991.66万元，完成年初预算的53.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：城市最低生活保障金支出减少。

20、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项） 

年初预算为1,810.49万元，支出决算为985.84万元，完成年初预算的54.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村最低生活保障金支出减少。

21、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项） 

年初预算为12万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的62.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：临时救助支出减少。

22、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项） 

年初预算为444.92万元，支出决算为6万元，完成年初预算的1.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村特困人员救助供养支出减少。

23、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为900万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为26.95万元，支出决算为43.32万元，完成年初预算的160.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险支出增加。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为497.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为22.35万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

29、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

30、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

31、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1,107.37万元，其中：人员经费478.64万元，占基本支出的43.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费628.73万元，占基本支出的56.78%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.53万元，完成预算的26.5%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.53万元，完成预算的26.5%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待支出 ，与上年相比增加0.34万元，增长178.95%，增长的主要原因是接待上级专项工作检查支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.53万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.53万元，全年共接待来访团组5个、来宾50人次，主要是接待上级专项工作检查支出发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入452万元；年初结转和结余0万元；支出452万元，其中基本支出0万元，项目支出452万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。 

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为404万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 

珠晖区民政局2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明 

珠晖区民政局2021年度机关运行经费支出628.73万元，比上一年决算数增加344万元，增长120.82%。主要原因是：机关行政运行经费支出增加。

十一、一般性支出情况 

2021年度珠晖区民政局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未开展相关活动。 

十二、关于政府采购支出说明 

珠晖区民政局2021年度政府采购支出总额11.49万元，其中：政府采购货物支出11.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，珠晖区民政局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2021年度预算绩效情况说明 

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

整体支出绩效表