珠晖区民政局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算公开及三公经费预算

1、收支预算总表

2、财政拨款总表

3、部门支出预算总表

4、收入预算总表

5、财政拨款支出表

6、一般预算拨款支出预算表

7、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

8、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

9、公共财政拨款总计（政府预算经济科目）

10、政府性基金拨款支出预算支表

11、“三公”经费预算公开表

二、部门整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，贯彻执行民政工作的管理办法和行政规章，并负责组织实施和监督检查。

2、主要工作任务是：全区社团的登记管理和年检工作，全区性民办非企业单位（利用非国有资产举办的）登记和年检工作。

3、建立和实施城市居民最低生活保障制度；组织对低保户上户核查；负责培训低保管理人员。

4、指导城乡基层政权建设工作；指导城市社区居委会建设和社区服务管理工作，推动社区建设。

5、负责婚姻登记和管理工作，倡导婚姻习俗改革。

6、拟定行政区划总体规划，负责全区乡镇、街道行政区划变更的审核、报批工作；承办与邻县、区行政区域边界的勘界及日常管理工作。承办规定权限内的地名命名，更名的审核报批等事项，协助规范全区地名标志的设置和管理；组织建立和管理地名资料档案。

7、拟定全区社会福利事业发展的规划；负责社会福利事业单位建设管理工作；负责对全区社会福利企业进行管理，协助做好退税减税工作；孤儿生活费的审核发放。

8、拟定福利彩票发行规划，发行额度和管理办法；组织发行福利彩票，管理本级福利资金。

9、监督实施有关殡葬改革法律、法规；推进殡葬改革。

10、负责民政事业财务、国有资产管理和统计工作，做好民政事业费的管理和使用工作。

11、承办区委、区人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

珠晖区民政局内设机构包括：本部门机构由机关本级和 1 个行政单位、 1 个财政拨款事业单位、 1 个财政补助事业单位组成。

二、部门预算单位构成

珠晖区民政局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算8,117.84万元，其中，一般公共预算拨款8,117.84万元，政府性基金拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少1,501.08万元，主要原因是人员经费支出减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算8,117.84万元，其中：社会保障和就业支出8,071.72万元，卫生健康支出20.01万元，住房保障支出26.1万元，支出较去年减少1,501.08万元，主要原因是人员经费支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算8,117.84万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算285.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1、工资福利支出250.14万元，其中：基本工资96.97万元，津贴补贴18.03万元，奖金8.08万元，绩效工资42.46万元，基本养老保险26.49万元，职工基本医疗保险缴费18.93万元，其他社会保障缴费1.09万元，住房公积金26.1万元，其他工资福利支出12万元。

2、一般商品和服务支出31.8万元，其中：其他交通费用17.76万元，其他商品和服务支出14.04万元。

3、对个人和家庭的补助支出3.65万元，其中：基本退休费2.98万元，其他对个人和家庭的补助0.67万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算7,832.25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出4万元，主要用于行政运行支出方面；一般行政管理事务支出8万元，主要用于一般行政管理事务支出方面；基层政权建设和社区治理支出2,480万元，主要用于基层政权建设和社区治理支出方面；其他民政管理事务支出130万元，主要用于其他民政管理事务支出方面；儿童福利支出41.61万元，主要用于儿童福利支出方面；老年福利支出257万元，主要用于老年福利支出方面；社会福利事业单位支出8万元，主要用于社会福利事业单位支出方面；其他残疾人事业支出418.86万元，主要用于其他残疾人事业支出方面；城市最低生活保障金支出3,292.56万元，主要用于城市最低生活保障金支出方面；农村最低生活保障金支出895.68万元，主要用于农村最低生活保障金支出方面；临时救助支出12万元，主要用于临时救助支出方面；农村特困人员救助供养支出284.54万元，主要用于农村特困人员救助供养支出方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费31.8万元，比上年预算增加18.6万元，增长140.91%，主要原因是相关工作经费支出增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元，主要是相关工作经费支出减少。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；无会议支出。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为8,117.84万元，其中，基本支出285.59万元，项目支出7,832.25万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。