2020年珠晖区民政局预算说明

　　1、职能职责

珠晖区民政局主要职责是：全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，贯彻执行民政工作的管理办法和行政规章，并负责组织实施和监督检查。主要工作任务是1、全区社团的登记管理和年检工作，全区性民办非企业单位（利用非国有资产举办的）登记和年检工作； 2、建立和实施城市居民最低生活保障制度；组织对低保户上户核查；负责培训低保管理人员；3、指导城乡基层政权建设工作；指导城市社区居委会建设和社区服务管理工作，推动社区建设。4、负责婚姻登记和管理工作，倡导婚姻习俗改革。5、拟定行政区划总体规划，负责全区乡镇、街道行政区划变更的审核、报批工作；承办与邻县、区行政区域边界的勘界及日常管理工作。承办规定权限内的地名命名，更名的审核报批等事项，协助规范全区地名标志的设置和管理；组织建立和管理地名资料档案。6、拟定全区社会福利事业发展的规划；负责社会福利事业单位建设管理工作；负责对全区社会福利企业进行管理，协助做好退税减税工作；孤儿生活费的审核发放。7、拟定福利彩票发行规划，发行额度和管理办法；组织发行福利彩票，管理本级福利资金。8、监督实施有关殡葬改革法律、法规；推进殡葬改革。9、负责民政事业财务、国有资产管理和统计工作，做好民政事业费的管理和使用工作。10、承办区委、区人民政府交办的其它事项。

机构设置

本部门机构由机关本级和 1 个行政单位、 1 个财政拨款事业单位、 1 个财政补助事业单位组成。

二、部门预算单位构成 

珠晖区民政局由机关本级1个行政单位、1个财政拨款事业单位和1个财政补助事业单位组成。

三、部门收支总体情况

2020年单位收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。 

（一）收入预算：2020年年初预算数2751.91万元，其中，一般公共预算拨款2751.91万元。收入较去年增加1859.59万元，主要是经费拨款增加 1859.59 万元。 

（二）支出预算：2020年年初预算数2751.91万元，其中，社会保障和就业支出2702.79万元，卫生健康支出26.98万元，住房保障支出   22.14万元。支出较去年增加1859.59万元，主要是基本支出减少17.59   万元，项目支出增加1877.18万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2751.91万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为352.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为2399.43万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中： 1、项目4万元，主要用于社会组织党建工作经费等方面支出；2、项目8万元，主要用于婚姻登记办证及档案管理经费等方面支出；3、项目240万元，主要用于民政事务经费等方面支出；4、项目30万元，主要用于基本养老补贴服务经费等方面支出；5、项目99.14万元，主要用于高龄老人长寿补助等方面支出；

6、项目5万元，主要用于民政福利院经费等方面支出；7、项目8万元，主要用于乡镇敬老院经费等方面支出；8、项目24万元，主要用于重度残疾人特殊生活补助等方面支出；9、项目38万元，主要用于重度残疾人护理补贴等方面支出；10、项目70万元，主要用于城市低保等方面支出；11、项目50万元，主要用于农村低保等方面支出；12、项目12万元，主要用于临时生活困难救助等方面支出；13、项目33.25万元，主要用于五保户供养转移支付资金等方面支出；14、项目1778.04万元，主要用于社区运转经费等方面支出。  

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2020年省人大常委会机关运行经费一般公共预算拨款352.48元，比2019年预算增加54.88万元，上升18.44 %。 

2、"三公"经费预算 

2020年"三公"经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年"三公"经费预算较2019年减少0万元，主要是公务接待费减少0万元，公务用车运行费减少0万元，因公出国（境）费减少0万元。 

3、政府采购情况 

2020年珠晖区民政局政府采购预算总额  199 万元，其中，政府采购货预算  20 万元；政府采购服务预算 179  万元。 

4、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月30日，单位国有资产占用使用。 

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2751.91万元，其中，基本支出352.48 万元，项目支出 2399.43万元。 

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。