2019年珠晖区民政局部门预算编制说明

 

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、部门主要职责

主要职责是：

全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，贯彻执行民政工作的管理办法和行政规章，并负责组织实施和监督检查。主要工作任务是1、全区社团的登记管理和年检工作，全区性民办非企业单位（利用非国有资产举办的）登记和年检工作； 2、建立和实施城市居民最低生活保障制度；组织对低保户上户核查；负责培训低保管理人员；3、指导城乡基层政权建设工作；指导城市社区居委会建设和社区服务管理工作，推动社区建设。4、负责婚姻登记和管理工作，倡导婚姻习俗改革。5、拟定行政区划总体规划，负责全区乡镇、街道行政区划变更的审核、报批工作；承办与邻县、区行政区域边界的勘界及日常管理工作。承办规定权限内的地名命名，更名的审核报批等事项，协助规范全区地名标志的设置和管理；组织建立和管理地名资料档案。6、拟定全区社会福利事业发展的规划；负责社会福利事业单位建设管理工作；负责对全区社会福利企业进行管理，协助做好退税减税工作；孤儿生活费的审核发放。7、拟定福利彩票发行规划，发行额度和管理办法；组织发行福利彩票，管理本级福利资金。8、监督实施有关殡葬改革法律、法规；推进殡葬改革。9、负责民政事业财务、国有资产管理和统计工作，做好民政事业费的管理和使用工作。10、承办区委、区人民政府交办的其它事项。本部门机构由机关本级和1个行政单位、2个财政拨款事业单位2个财政补助事业单位组成。

二、部门2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级和 1 个行政单位、 1 个财政拨款事业单位、 1 个财政补助事业单位组成，本年度机构和人员如下表：

单位：人

 

2019年部门预算安排情况及增减变化情况

（注：金额保留两位小数）

 

一、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门收入预算总额  892.32  万元，比上年预算减少         万元。其中：经费拨款  892.32  万元，比上年预算减少 281.61  万元；纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元，比上年预算增加     万元；基金预算拨款 0 万元，比上年预算增加 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元，比上年预算增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，比上年预算增加 0 万元；附属单位缴款 0 万元，比上年预算增加 0 万元。分项目增减变化的主要原因：高龄、军休、优抚项目支出移交其他部门。

二、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额  892.32  万元，比上年预算减少 281.61万元。其中：基本支出 370.07 万元、项目支出 522.25万元、经营支出 0 万元、对附属单位补助支出 0万元、上缴上级支出0万元。

基本支出比上年预算增加 155.09 万元，原因是：调资。

项目支出比上年预算减少 436.7 万元，原因是：高龄、军休、优抚项目支出移交其他部门。

其他各项支出比上年预算增加 0 万元，原因是：无。

三、部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出 10 项，总金额 522.25 元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下：

（一）       部门本级2019年项目支出安排情况说明。

1、 老年福利 ，资金总额 30 万元，其中：经费拨款安排        30万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排 0 万元；

2、 残疾人事业支出 ，资金总额 62 万元，其中：经费拨款安排 62万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排 0 万元；

3、 农村最低生活保障金 ，资金总额 50 万元，其中：经费拨款安排 50万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排 0 万元；

4、 农村特困人员救助供养 ，资金总额 33.25 万元，其中：经费拨款安排 33.25万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排 0 万元；

5、 临时救助 ，资金总额 12 万元，其中：经费拨款安排12万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排 0 万元；

6、 城市最低生活保障金 ，资金总额 70 万元，其中：经费拨款安排 70万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排 0 万元；

7、 社会福利事业单位 ，资金总额 13 万元，其中：经费拨款安排 13万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排 0 万元；

8、 民政事务 ，资金总额 240 万元，其中：经费拨款安排 240万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排 0 万元；

9、 社会组织党建 ，资金总额 4 万元，其中：经费拨款安排 4万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排 4 万元；

10、 婚登办证及档案管理 ，资金总额 8 万元，其中：经费拨款安排 8万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排 0 万元；

 

 

四、“其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款15.6万元，比2018年预算增加4.6万元，增加41.82 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少（增加） 0 万元，下降（增加） 0 %(或者2019年“三公”经费预算与2018年持平)。

 

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。