2020年珠晖区纪委监委预算说明

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　1、职能职责

根据中央、省市纪委文件规定，主要职责是：贯彻落实和维护党的章程和其它党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；监督检查区政府各部门及其工作人员执行国家政策法律、法规以及决定、命令的情况；检查并处理区直所属党的组织和党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件；调查处理区政府各部门及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为；会同有关部门做好党的纪律、行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育党员和国家机关工作人员遵纪守法为政清廉。

2、机构设置

区纪委机关、区监察委机关设10个内设机构：即办公室、党风政风监督室、信访室、第一至第四纪检监察室、案件审理室、组织部、案件监督管理办公室，两个下设机构，即：财务监督所、信息中心。

二、部门预算单位构成 

珠晖区纪委监委单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有珠晖区纪委监委单位本级。

三、部门收支总体情况

2020年珠晖区纪委监委的收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。 

（一）收入预算：2020年年初预算数1301.51万元，其中，一般公共预算拨款1301.51万元。收入较去年增加310.57万元，主要是经费拨款增加80.57万元、其他专项纪检监察经费拨款增加230万。 

（二）支出预算：2020年年初预算数1301.51万元，其中，一般公共服务支出1127.05万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出56.55万元，卫生健康支出62.06万元，住房保障支出55.85万元。支出较去年增加310.57万元，主要是基本支出增加81.55万元，项目支出增加229.02万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1301.51万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为729.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为571.62万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中： 1、基层纪检组织建设经费：25万元。主要用于完善纪检监察机关经费保障制度等方面支出；2、纪检监察办案补贴和信访津贴：14.62万元。主要用于落实纪检监察机关办案人员补贴和信访岗位津贴，每人220元/月，信访岗位每人130元/月等方面支出；3、一线办案人员公用经费：115万元。主要用于一线办案人员每人2.5万元，落实办案过程中产生的各项经费；4、党建工作经费：7万元。主要用于完成党建工作而产生的费用；5、物业管理及食堂经费：90万。主要用于支付物业管理及食堂方面的费用；6、监察委专项工作经费：20万元。主要用于支付完成监察委的各项工作所产生的费用；7、其他专项纪检监察经费：300万元。 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2020年区纪委监委机关运行经费一般公共预算拨款33.6元，比2020年预算增加1.2万元，上升3.6%。 

2、“三公”经费预算 

2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算与2019年相等。 

3、政府采购情况 

2020年珠晖区纪委监委单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货预算0万元；政府采购服务预算0万元。 

4、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月30日，珠晖区纪委监委单位无国有资产。 

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1301.51万元，其中，基本支出729.89万元，项目支出571.62万元。 

6、一般性支出情况：2020年珠晖区纪委监委的一般性支出预算为197.72万元，分别为办公费123.02万元、电费14.5万元、水费1.2万元、差旅费费3万元、公务接待费1万元、会议费3万元、劳务费0.4万元、培训费5万元、物业费41.6万元、印刷费1万元、邮电费4万元，其中办公费主要是用于珠晖区纪委监委的日常办公用品的购买费用、纪检岗位津贴和信访岗位津贴、一线办案人员的工作经费、党建工作的工作经费、基层纪检组织的建设经费；物业费主要是用于支付保安、保洁的工资及日常物业管理的日常经费。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

部门预算公开及三公经费预算_(128)区纪委区监委

珠晖区纪委区监委2020年整体支出绩效目标表