2021年度珠晖区东风街道办事处部门决算 

目 录 

第一部分 珠晖区东风街道办事处概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 珠晖区东风街道办事处概况 

一、部门职责 

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。 

（二）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 

（三）指导、搞好辖区内社区的工作，支持、帮助村(社区)加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。 

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。 

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。 

（六）会同有关部门做好辖区内卫生健康服务工作。 

（七）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。 

（八）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 

（九）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。 

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    珠晖区东风街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数21人，实有人数21人。共设置“五办一站一股一所”，街道下属5个社区居委会。 

（二）决算单位构成 

    珠晖区东风街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区东风街道办事处本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计513.84万元。与上一年度相比，收、支总计各减少22.57万元，下降4.21%。主要是因为一般公共服务支出较2020年相比减少了，其他有数据的支出较去年有小幅增加。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计436.74万元，其中：财政拨款收入436.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计513.84万元，其中：基本支出368.55万元，占71.72%；项目支出145.3万元，占28.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计513.84万元，其中：一般公共预算财政拨款513.84万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.57万元，下降4.21%。主要是因为一般公共服务支出较2020年相比减少了，其他有数据的支出较去年有小幅增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出513.84万元，其中：基本支出368.55万元，项目支出145.3万元。占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加54.54万元，增长11.87%。主要是因为当年临时下达指标增加，文化与旅游支出较去年就增加了一倍；城乡环境卫生支出较去年增加，其他项目较去年有小幅下降。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出513.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出213.63万元，占41.57%；文化旅游体育与传媒支出16.65万元，占3.24%；社会保障和就业支出59.13万元，占11.51%；卫生健康支出32.53万元，占6.33%；城乡社区支出142.97万元，占27.82%；农林水支出20万元，占3.89%；资源勘探工业信息等支出3.59万元，占0.7%；住房保障支出15.34万元，占2.99%；灾害防治及应急管理支出10万元，占1.95%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为326.3万元，支出决算数为513.84万元，完成年初预算的157.47%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为161.79万元，支出决算为199.06万元，完成年初预算的123.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年单位新进在编人员增加4人，相关的人员及办公费用大幅提高，再加上准备在年底搬到新办公楼，商品和服务支出较去年增加了。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为7.5万元，支出决算为11万元，完成年初预算的146.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：准备在年底搬到新办公楼，商品和服务支出较去年增加了。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年临时工作支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为16.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年临时性工作支出。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为26.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年临时性工作支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为15.65万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为16.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到财政拨单位一退休人员的死亡抚恤金，为当年临时性支出。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项） 

年初预算为6万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的8.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退役安置人员已转为财政统发人员。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为12.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年疫情相关工作的开支。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为18.12万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的108.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 

年初预算为98.4万元，支出决算为142.97万元，完成年初预算的145.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：创建文明城市相关环境卫生开支增加。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年临时性工作开支。

14、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性工作开支。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为15.34万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年专项工作临时下拨资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出368.55万元，其中：人员经费271.81万元，占基本支出的73.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费96.74万元，占基本支出的26.25%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算比例，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算比例，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算比例，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算比例。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

珠晖区东风街道办事处2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 

珠晖区东风街道办事处2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明 

珠晖区东风街道办事处2021年度机关运行经费支出96.74万元，比上一年决算数增加47.03万元，增长94.61%。主要原因是：当年单位新进在编人员增加4人，相关的人员及办公费用大幅提高，再加上准备在年底搬到新办公楼，商品和服务支出较去年增加了。

十一、一般性支出情况 

2021年度珠晖区东风街道办事处开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无活动开支。 

十二、关于政府采购支出说明 

珠晖区东风街道办事处2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，珠晖区东风街道办事处共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2021年度预算绩效情况说明 

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

2021年东风街道预算绩效目标情况说明