目 录

2021年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

   一、部门基本情况

　　1、职能职责

东风街道办事处主要职责是：根据珠晖区委区政府对街道党政机关机构改革的实施意见的文件规定，街道主要职责是宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议，领导街道的经济、城市管理服务等社会事务性服务工作。

机构设置

机构下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心、财政所8个股室。

    二、部门预算单位构成 

东风街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有东风街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

2021年东风街道办事处收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。 

收入预算：2021年年初预算数326.30万元，其中，一般公共预算拨款326.30万元。收入较去年减少7.78万元，主要是行政运行开支减少10.92万元，退伍士官安置经费、自收自支人员较去年减少6万元，项目支出新增各项工作经费7.5万元，在职人员各类社会保险经费有所提高。

（二）支出预算：2021年年初预算数326.30万元，其中，一般公共服务支出172.79万元，社会保障和就业支出21.65万元，卫生健康支出18.12万元，城乡社区支出98.4万元，住房保障支出15.34万元。支出较去年减少7.78万元，主要是行政运行开支减少10.92万元，退伍士官安置经费、自收自支人员较去年减少6万元，项目支出新增各项工作经费7.5万元，在职人员各类社会保险经费有所提高。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入326.30万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为216.90万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为109.40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中1、城乡环境卫生支出98.4万元，主要用于街道社区的环境卫生整治文明创建等方面支出；2、党建经费3.5万元，主要用于党的基层组织建设的各项工作和党组织活动，特别是保障基层党支部能正常开展活动。3、专项工作经费7.5万元，包括街道乡镇统战工作专项经费1万元、人大代表联系群众工作站经费3万元、政协委员联系服务群众网格化管理工作平台经费1.5万元、基层妇联工作经费2万元，主要用于统战、人大、政协、妇联等工作的一些常规性开支。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2021年东风街道机关运行经费一般公共预算拨款9万元，比2020年预算持平，未有增减。 

2、"三公"经费预算 

2021年"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2021年"三公"经费预算较2020年未有增减。

3、政府采购情况 

2021年东风街道办事处政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货预算0万元；政府采购服务预算0万元。 

4、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，无公务用车。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为326.30万元，其中，基本支出216.90万元，项目支出109.40万元。 

6、一般性支出情况：办公费2.1万元，印刷费1.5万元，水电费1万，租赁费0.5万元，劳务费0.5万元，其他商品和服务支出3.4万元。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、珠晖区东风街道2021年部门预算公开及三 公经费预算.XLS

2、珠晖区东风街道2021年整体及项目支出绩效目标表